设为首页 | 加入收藏
当前位置:首页 > 部门预决算
2018年度泉州市鲤城区人大常委会办公室部门决算
发布时间:2019-08-09 | 字号:

 

2018年度

 

泉州市鲤城区人大常委会办公室部门决算


目 录

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.....................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................


2018年度鲤城区人大常委会办公室

决算说明

 

    按照《鲤城区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(泉鲤财决【20191号),现将我单位2018年度部门决算说明如下

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

鲤城区人大常委会办公室的主要职责是:

(一)依法行使决定权,讨论、决定事关全区的重大事项。

(二)依法行使监督权,实施法律监督和工作监督,监督法律执行和“一府两院”的工作开展情况。

(三)依法行使任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,鲤城区人大常委会办公室包括1个机关行政室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鲤城区人大常委会办公

财政拨款

31

28

 

三、部门主要工作总结

2018年,是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是全面实施“十三五”规划承上启下的关键之年。区人大常委会工作的总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,积极践行新发展理念,不忘初心,牢记使命,切实履行宪法和法律赋予的职责,为谱写新时代鲤城发展新篇章作出更大的贡献。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、强化党的意识,推进人大工作与时俱进

把深入学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,以高度的政治责任感和强烈的历史使命感,推动十九大精神在人大工作中落地生根。坚持抓重点、议大事,加强对政府重大事项决定的监督,认真贯彻上级关于政府重大决策出台前向人大报告制度,探索制定关于区政府重大决策出台前向人大报告的实施意见。健全重大事项决策机制,改进完善常委会讨论决定重大事项的方式方法,依法对事关全区发展稳定大局的重大事项进行审议,适时做出决议决定。突出监督重点,依法创新监督方式,扎实开展常委会审议意见研究处理情况满意度测评,持续深化完善专题询问。探索对“一府两院”工作部门及专项工作开展评议,增强人大监督刚性力度探索开展对监察委、政府垂直管理部门的监督,进一步推动监督工作实践创新。依法做好人事任免工作,积极探索任后监督机制,强化被任命人员的责任意识和接受人大监督的意识,促进地方国家机关工作人员依法履职、提能善政、担当尽责。

二、强化大局意识,积极在服务发展上展作为

始终站稳人民立场,坚持目标导向、问题导向和改革导向,围绕产业、教育、保障、环境等人民群众关心的热点难点问题开展监督。贯彻新发展理念,以加快推进供给侧结构性改革为抓手,依法听取审议“十三五”规划实施情况中期评估报告,加大对新实体经济产业体系建设的监督力度,推动经济发展更加均衡、更有质量。密切关注全区经济运行情况,持续加强对区国民经济和社会发展计划执行情况、财政全口径预决算、政府债务的监督,促进经济健康运行。加强对国有资产管理、新兴民营科研机构建设、宗教和民间信仰活动场所财务规范管理工作的监督,全力推进转型攻坚、实施城市“双修”,促进古城保护发展。关注民生短板,推动民生走前列,对医改、社保工作开展满意度测评,推动问题的解决、工作的落实。对教育、建筑工地文明施工管理、公厕建设管理、为民办实事项目等重点民生问题开展视察调研,督促区政府加大民生领域投入,强化管理服务,推动一批民生问题的改善和解决。加大对生态环境保护工作的监督力度,常态化听取区政府环境保护目标完成情况,持之以恒推进生态水域治理。跟踪监督区政府研究处理《区人大常委会关于《中华人民共和国食品安全法》执法检查报告审议意见》的情况,并开展专题询问,提升监督力度。

三、强化法治意识,着力在依法履职上增实效

认真落实党的十九大报告中“深化依法治国实践”要求,坚持维护宪法法律权威,促进法治鲤城建设。深入开展以宪法为核心的法治宣传教育,组织开展国家宪法日活动,落实宪法宣誓制度;组织对我区“七五”普法实施情况进行调研,推进“七五”普法规划实施。对《泉州市市区内沟河保护管理条例》实施情况开展执法检查;依法听取和审议区政府贯彻落实《泉州海上丝绸之路史迹保护条例》、区法院行政诉讼工作情况的报告;跟踪监督区法院民事审判工作、区检察院贯彻落实《福建省人大常委会关于加强人民检察院对诉讼活动的法律监督工作的决定》的审议意见落实情况,并开展满意度测评,促进依法行政和公正司法。完善规范性文件备案审查机制,强化主动审查,维护法制统一。认真做好人大信访工作,回应群众关切,维护人民群众合法权益。

四、强化宗旨意识,代表工作要向广度拓展

立足新形势下代表工作的新要求,认真抓好闽常办综201779号文件和泉人大办201769号文件精神的贯彻落实,密切与街道人大工委的联系,加强工作指导联动,让人大工作充满生机和活力。加快推进“人大代表联系群众活动室建设工作平台和省、市、区人大代表履职网络平台完善提升, 通过典型培育、工作考评、激励促进等措施,落实专人专职管理,做到有培训、有联系、有述职、有登记、有公开,推进代表履职公开和宣传。协调加大代表活动经费投入,进一步加强代表履职服务保障。科学安排代表学习培训,组织部分常委会组成人员及部分代表到全国人大培训中心参加学习。落实好常委会组成人员联系代表、走访慰问困难代表等制度,组织代表列席常委会会议,参与执法检查、视察调研、工作评议,完善代表小组活动机制。不断完善代表履职档案,研究制定定期通报制度,完善代表建议评优制度和建议办理单位评优制度,激励代表依法履职,提高议案建议质量,真正地把人大机关建设成“同人民群众保持密切联系的代表机关”。

五、强化担当意识,自身建设要向深度延伸

“打铁必须自身硬”。要把加强自身建设作为依法履职的重要基础,以政治思想和素质能力建设为重点,全面加强常委会和人大机关的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,精心打造忠诚干净担当的人大工作者队伍。根据上级要求开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,提升人大队伍的精气神。推进践行“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实人大常委会党组及成员党风廉政建设主体责任,严格落实“三会一课”制度,自觉学习和遵守党章,加强和规范党内政治生活,强化人大队伍敬畏宪法、遵守法律、按规矩办事的意识。加强机关文化建设,深化“每日一读、每月一书、每读一感悟”的读书活动和“道德讲堂”活动,提升人大干部品德修养和综合能力,不断营造向上向善、坚守正道的机关氛围。加强人大新闻宣传工作,扩大人大工作影响。主动接受上级人大常委会的监督和指导,加强对街道人大工委工作的指导,增强与“一府两院”的沟通协调,提升整体工作效能。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

……(部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出,下同)

二、收入决算表

……

三、支出决算表

……

四、财政拨款收入支出决算总表

……

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

……

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

……

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

……

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

……

九、部门决算相关信息统计表

……

十、政府采购情况表

……

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018区人大常委会办公室本年收入898.64万元,本年支出898.64万元。

(一)2018年收入898.64万元,比2017年决算数减少22.68万元,减少2.46具体情况如下:

1.财政拨款收入846.55万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入52.09万元。

(二)2018年支出898.64万元,比2017年决算数减少22.68万元,减少2.46具体情况如下:

1.基本支出796.63万元。其中,人员支出768.4万元,公用支出28.23万元。

2.项目支出102.01万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出846.55万元,比上年决算数减少74.77万元,下降8.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费751.25万元,较上年决算数增加97.93万元,增长14.99%。主要原因是调资,增加人员。

(二)日常公用经费28.23万元,较上年决算数减少58.53万元,下降67.46%。主要原因是结算周期缩短。

(三)项目支出67.07万元,较上年决算数减少114.16万元,下降62.99%。主要原因一是结算周期缩短,二是九届人大三次会议会期缩短。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出779.48万元,其中:

(一)人员经费751.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.23万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.93万元,同比下降74.2%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0.6万元。其中:公务用车运行费0.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降89.51%,主要是: 公务车改革
  (三)公务接待费1.33万元。主要用于上级领导视察检查等方面及兄弟单位等方面的接待活动,累计接待7批次、接待92人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降24.86%,主要是: 来访人员批次减少

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20180个清单项目实施绩效监控,分别是无,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费实施绩效监控。

共对20180个清单项目开展绩效自评,分别是无,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分





50分)

数量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

质量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

时效指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

成本指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/





40分)

经济效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

社会效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

生态效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

可持续影响
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

满意度
指标
10分)

服务对象
满意度指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

合计

/

/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分





60分)

数量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

质量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

时效指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

成本指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/





30分)

经济效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

社会效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

生态效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

可持续影响
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

满意度
指标
10分)

服务对象
满意度指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

合计

/

/

 

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出28.23万元,比上年决算数减少67.46%,主要是:结算周期缩短。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.08万元,其中:政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。