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2019年度鲤城区人大办部门预算
发布时间:2019-06-04 | 字号:

2019年度

 

鲤城区人大办部门预算


 

     

 

2018年度鲤城区人大常委会办公室预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:3-1 2019年度收支预算总表;

      3-2 2019年度收入预算总表;

      3-3 2019年度支出预算总表;

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表;

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表;

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表;

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表;

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表;

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表;

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录;

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表;

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。


 

2019年度鲤城区人大常委会办公室预算说明

 

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》(泉鲤政财〔20198号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

鲤城区人大机关的主要职责是:

(一)依法行使决定权,讨论、决定事关全区的重大事项。

(二)依法行使监督权,实施法律监督和工作监督,监督法律执行和“一府一委两院”的工作开展情况。

(三)依法行使任免权。

二、部门预算单位构成

鲤城区人大机关总编制数27人(其中,行政编制24人,事业编制3人),实有人数21人,包括7个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鲤城区人大常委会机关

行政

22

19

鲤城区人大常委会人民接待室

事业

2

2

三、部门主要工作任务

新时代践行新思想,新作为争做新表率。新一年常委会工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚定坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,进一步增强“四个意识”,坚定制度自信,强化责任担当,牢牢把握高质量发展落实赶超目标,在紧扣贯彻落实区委重大决策部署上有新作为;牢牢把握新时代民主法治建设要求,在紧扣厉行法治、推进依法治区上有新突破;牢牢把握“以人民为中心”的发展思想,在紧扣回应人民群众重大关切上有新举措;牢牢把握“两个机关”要求,在紧扣加强人大及其常委会自身建设上有新提升,为建设“四大发展高地”作出应有的贡献。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化政治站位,更加坚定地坚持党的领导;

(二)强化监督职能,更加有力地推动有效作为;

(三)强化管理创新,更加有效地发挥代表作用;

(四)强化使命担当,更加全面地提升履职能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,鲤城区人大常委会办公室收入预算为892.3万元,比上年增加70.5万元,主要原因是安排用于人员支出和公用支出比上年有所增加。其中:一般公共预算拨款892.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0元。相应安排支出预算892.3万元,比上年增加70.5万元,其中:人员支出567.6万元,对个人和家庭补助支出95.1万元,公用支出68万元,项目支出161.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出892.3万元,比上年增加70.5万元,主要原因是人员变动和调增工资福利导致增加工资福利支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行财政事务行政事业类项目增加58.3万元。主要用于人员变动和调增工资福利。

(二)其他比上年支出增加12.2万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出730.7元,其中:

(一)人员经费567.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)对个人和家族的补助95.1万元,主要包括:离休费、退休费、退休人员其他费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)公用经费68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排4万元。主要用于迎接省、市人大及其他地方人大机关等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排2.4万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68万元。比2018年增加5.6万元,主要原因是:根据上级要求,新增财政联网审查经费

(二)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,本部门及所属的预算单位共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表;

      3-2 2019年度收入预算总表;

      3-3 2019年度支出预算总表;

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表;

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表;

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表;

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表;

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表;

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表;

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录;

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表;

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。